岗位廉洁风险防控一览表.doc

　　岗位廉洁风险防控一览表 　　岗位廉洁风险防控一览表 　　完美WORD格式 　　PAGE 486 　　PAGE 486 　　专业整理分享 　　第十部分 　　岗位廉洁风险防控一览表 　　岗位廉洁风险防控一览表 　　所在单位：川旅集团 岗位名称：董事长 　　主要职责 　　风险点

　　风险 类型 　　风险 等级 　　防范措施 　　管控责 任单位 　　监督责 任单位 　　1.贯彻落实党和国家、省委省 政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制； 　　2.根据企业 章程、董事会议事 规则及制度，组 织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项； 　　3.主持董事 会全面工作，行使 法定代表人职 权，履行企业民 事权利。 　　为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。 　　思想 道德 　　一 　　严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规 定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细 则》，定期进行任期内审计 检查。 　　集团 　　党委 　　集团 　　纪委 　　在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾 请托人或特定关系人，谋取不正当利益。 　　岗位 职责 　　一 　　严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规 定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细 则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。 　　贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。 　　二 　　强化纪律观念，增强廉洁意识。 　　忽视公司章程、董事会议事规则及制度 或有关规定，给企业造 成一定损失。 　　二 　　认真贯彻执行“三重 一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。 　　岗位廉洁风险防控一览表 　　所在单位：川旅集团 岗位名称：党委书记 　　主要职责 　　风险点 　　风险 　　类型 　　风险 　　等级 　　防范措施 　　管控责任单位 　　监督责任单位 　　1.切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国家 法律法规及上级指示，落实党风 廉洁建设责任制； 　　2.组织开展公司党的建设、党 风廉政建设、精神文明建设落实思 想政治工作和信访维稳工作； 　　3.贯彻执行党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用；4、对董事长、总经理和班 子其它成员遵守公司法企业章 程、董事会、经理层议议事规则等 有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。 　　在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。 　　思想 　　道德 　　一 　　严格执行川旅集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。 　　集团 　　党委 　　集团 　　纪委 　　违反民主集中 制原则，给企业造成损失和不良影响。 　　岗位 　　职责 　　二 　　坚持民主集中制原则，认真执行党委会议事规则，实行科学决策，民主决策。 　　贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。 　　一 　　认真组织党委中心组学习，切实贯彻执行《国有企业导人员廉洁从业规定》，组织开展反腐倡廉文化活动，对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。 　　发现董事长、总经理或班子其它成员违 反《公司法》、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。 　　二 　　充分发挥党组织的监督作用，加大《国有企业领导人员廉洁从业规定》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况的监督检查力度，对违反规定的行为进行严肃认真查处。 　　岗位廉洁风险防控一览表 　　所在单位：川旅集团 岗位名称：总经理 　　主要职责 　　风险点 　　风险 　　类型 　　风险 　　类型 　　防范措施 　　管控责 任单位 　　监督责 任单位 　　1.负责主持集团行政全面工作； 　　2.负责组织实施董事会、党委会决议； 　　3.负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作； 　　4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。 　　超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益。 　　岗位 职责 　　一 　　严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干 规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定 实施细则》、《合同管理办法》。 　　集团 　　党委 　　集团 　　纪委 　　安排部署、组织实 施董事会、党委会决议 过程中，不正确履行职 责、义务，延误工作任务 完成。 　　三 　　严格执行《总经理办公会议规则》，实行科学民主决策。 　　、 　　组织、

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